Высчитать ндфл из суммы калькулятор

Как посчитать НДФЛ 13% от суммы: формула

Высчитать ндфл из суммы калькулятор

Граждане страны, согласно законодательству, обязаны платить налоги на все виды получаемого дохода, в том числе и заработную плату.

Организация самостоятельно определяет отчисляемую сумму за каждого штатного сотрудника по утвержденной законодательством процедуре и занимается ее переводом в государственный бюджет, выполняя таким образом функции налогового агента.

Для того чтобы сумма налогов не была ошибочной, а контролирующим органам не было повода придираться и штрафовать предприятие, нужно досконально изучить формулу их расчета.

Что необходимо знать бухгалтеру?

Формула расчета подоходного налога регламентирована Налоговым кодексом Российской Федерации в следующих статьях:

  • 210 – о налоговой базе,
  • 217 – о необлагаемых налогами доходах,
  • 218 – 221 – о вычетах,
  • 224 – 226 — о ставках и расчетах.

Официально работающие граждане, находящиеся на территории Российской Федерации более 183 дней за последний год (с учетом выездов по улучшению здоровья и для обучения сроком до полугода) считаются резидентами и выплачивают налог в размере 13 % от суммы дохода. Иначе придется выплачивать 30% от всех поступлений в казну страны.

Среди лиц, которые не являются резидентами, но имеют право платить только 13%, выделяют:

  • беженцев,
  • граждан, работающих по патенту,
  • специалистов высокого уровня квалификации,
  • уроженцев стран ЕАЭС.

Резидентство проверяют каждый раз, когда подсчитывают НДФЛ.

Налог выплачивается за следующие поступления средств:

  • заработную плату,
  • премии,
  • материальные поощрения,
  • отпускные и пособия по временной нетрудоспособности,
  • больничные листы.

Расчет налога выполняется в два этапа:

  • вначале определяется налоговая база (НБ) – рассчитывается совокупный доход работника за истекший год с учетом законных вычетов.
  • проверяется факт резидентства работника.

К вычетам, необлагаемым налогом относятся:

  • стандартные вычеты, предоставляемые работающим родителям, инвалидам, опекунам.
  • социальные, полагающиеся на обучение, лечение или взносы за пенсию,
  • имущественные, начисляемые за операции с недвижимостью с правом собственности более 3 лет,
  • инвестиционные, получаемые за ценные бумаги или прибыли от вклада.

Полный перечень вычетов описан в 217 статье Налогового Кодекса Российской Федерации. Самые распространенные из них – алименты, пенсии, государственные пособия, донорские вознаграждения, гранты за научную деятельность.

Расчет НДФЛ от зарплаты

Отчисления в государственную казну рассчитываются по следующей формуле:

Н = НБ * С, где

НБ – налоговая база, считают ее от начала года по текущий месяц, затем по предыдущий,

С – ставка по факту резидентства.

НБ = Д – В, где

Д – сумма доходов работника от начала года, подлежащих налогообложению,

В – сумма положенных вычетов за период.

Для резидентов и исключений из правил налог определяется по формуле:

НДФЛ от начала года = НБ от начала года * 13%.

Чтобы определить налог за текущий месяц используется расчет:

НДФЛ за месяц = НДФЛ от начала года – НДФЛ за предыдущие месяцы.

Важно помнить, что налог всегда округляется до целых чисел по правилам математики!

Пример подсчета НДФЛ

Необходимо рассчитать налог, который будет перечислен предприятием в государственную казну за работника – резидента. Сотрудник имеет заработную плату 60000 рублей, воспитывает несовершеннолетнего ребенка, за что имеет право на вычет в размере 1400 рублей ежемесячно. Работник получил премию за апрель в размере 10000 рублей единоразово. Сколько составит НДФЛ за работника в апреле?

Считаем НБ от начала года:

НБ = 60000 * 4 + 10000 – 1400 * 4 = 244400 рублей.

Налог за январь – апрель составит:

НДФЛ = 244400 * 13% = 31772 рублей.

Налог, удержанный из зарплаты сотрудника за январь – март:

НДФЛ = (60000 * 3 – 1400 * 3) * 13% = 22854 рубля.

НДФЛ за апрель составит:

НДФЛ = 31772 – 22854 = 8918 рублей.

Расчет НДФЛ от суммы на руки

Есть организации, которые выплачивают часть зарплаты сотрудникам неофициально «в конверте». Сокрытие доходов является нарушением законодательства.

Работников, проходящих собеседование по трудоустройству, чаще интересуют денежная сумма, которую они будут получать на руки «чистыми». Зная сумму, выдаваемую без налогов, величину отчислений в бюджет можно посчитать по формулам:

ЗП «гросс» = Сумма на руки / 87%, где

ЗП «гросс» — заработная плата «грязными».

НДФЛ = Сумма на руки * 13% / 87%.

Пример расчета

Лицу, заинтересованному занять вакантную должность, обещано 40000 рублей на руки с учетом вычтенных налогов. Какова будет зарплата «грязными» и сумма бюджетных отчислений?

ЗП «гросс» = 40000 / 87% = 45977, 01 рублей.

НДФЛ = 40000 * 13% / 87% = 5977 рублей (с учетом округления).

На предприятии могут также работать сотрудники с финансовыми обязательствами, не уменьшающими размер НБ. К примеру, если работник должен платить алименты, они вычитаются не от суммы, выдаваемой на руки, а от зарплаты. По законодательству размер алиментов составляет:

  • четверть заработка – на одного ребенка,
  • треть – на двух детей,
  • половина зарплаты – на трех и более.

Рассмотрим пример:

Работник организации получил в апреле 30000 рублей и должен оплатить по судебному решению 25 % от дохода на несовершеннолетнего ребенка.

НБ за январь — апрель в таком случае с учетом стандартного вычета составит 30000 * 4 – 1400 * 4 = 114400 рублей.

НДФЛ январь – апрель = 114400 * 13% = 14872 рубля.

НБ за январь – март = 30000 * 3 – 1400 * 3 = 85800 рублей.

НДФЛ январь – март = 85800 * 13% = 11154 рубля.

Сумма алиментов равна 30000 * 25% = 7500 рублей.

НДФЛ за апрель = 14872 – 11154 = 3718 рублей.

На руки работник в апреле получит:

30000 – 7500 – 3718 = 18782 рубля.

Подсчет НДФЛ для нерезидентов осуществляется по тем же формулам, но вместо ставки 13% в алгоритм подставляют 30%.

Источник: https://kreditkarti.ru/kak-poschitat-ndfl-13-ot-summyi-formula

Ндфл калькулятор онлайн

Высчитать ндфл из суммы калькулятор

Россияне и граждане других стран, получающие доходы на территории Российской Федерации, обязаны уплачивать в бюджет государства подоходный налог. НДФЛ могут начислить с заработной платы, средств, вырученных с продажи имущества и другой прибыли.

Высчитать сумму платежа поможет онлайн калькулятор НДФЛ, но прежде чем считать, необходимо разобраться с особенностями осуществления расчета.

Все физические лица являются плательщиками НДФЛ (исключение составляют люди, чей заработок невозможно официально подтвердить). В зависимости от типа облагаемого дохода существует несколько ставок налогообложения:

  • базовая ставка (для резидентов РФ) – 13%;
  • ставка для нерезидентов – 30%;
  • ставка на прибыль по облигациям – 9%;
  • ставка налога, который придется вычесть с выигрышей и с процентов по банковским вкладам – 35%.

К резидентам относятся все лица, проживающие в Российской Федерации более 182 дней в течение отчетного года, а также военнослужащие и госслужащие находящиеся длительное время в заграничной командировке. Все остальные – нерезиденты.

Подлежащие начислению от государства пенсионные и другие виды пособий, в том числе и маткапитал, не являются объектами налогообложения, учитывайте это при заполнении деклараций.

Как работать на калькуляторе?

Предположим, нам при помощи калькулятора НДФЛ необходимо рассчитать и вычесть из зарплаты налог, чтобы узнать сколько будет начислено к получению.

Чтобы осуществить расчет на калькуляторе НДФЛ от суммы на руки:

  • откройте на сайте форму онлайн калькулятора и выберите ставку НДФЛ: 13 процентов или 30 процентов.
  • укажите сумму заработка до вычета;
  • нажмите кнопку «Посчитать».

После того как расчет НДФЛ будет завершен на экране появится информация о начисленном налоге и о доходе после всех вычетов. Если вы уже получили деньги на руки и хотите рассчитать заработок до оплаты НДФЛ, введите исходное значение в графе «сумма без НДФЛ» и нажмите «Посчитать».

На что обращать внимание при расчетах?

Если есть несовершеннолетние дети (студенты – до 24 лет), это необходимо выделить при проведении онлайн расчетов НДФЛ на калькуляторе. Постарайтесь найти программу, которая высчитывает налог с учетом льготы. Согласно пункту 4 статьи 218 НК РФ, каждый из родителей (опекунов) имеет право претендовать на вычет в размере:

  • до 2 детей – 1400 рублей;
  • на 3 и более детей – 3000 рублей;
  • если родитель воспитывает детей в одиночку сумма вычета увеличивается в 2 раза.

На последний пункт обратите особенное внимание, даже если программа способна посчитать NDFL родителю, вычисленный результат может оказаться ошибочным, так как не был произведен именно двойной вычет. Высчитать сумму налога вам придется самостоятельно. Для это из полученного результата вычитаем 1400 или 3000, по количеству несовершеннолетних на иждивении.

https://www.youtube.com/watch?v=FFU5tJ4EtDY

Еще один важный момент: высчитываться вычет на детей будет до того момента пока годовой доход налогоплательщика в сумме не достигнет трехсот пятидесяти тысяч рублей. К примеру, если зарплата человека составляет 50 тысяч в месяц, то уже в сентябре НДФЛ будет рассчитываться без учета детей.

Калькулятор поможет осуществить расчет имущественного вычета. Основания для его предоставления возникают после приобретения или продажи жилья и в ряде других случаев (п.1 ст. 220 НК РФ).

Так, если человек купил недвижимость у него есть возможность вернуть часть отнятого ранее налога.

А после продажи жилья он может получить имущественный вычет путем уменьшения оплачиваемого в бюджет налога с полученной прибыли.

Основные формулы

Чтобы вычислить налоговую базу с начала года, следует из суммарных доходов вычесть сумму имущественного, социального или иного вычета.

Зная базу и ставку, можно легко выделить из полученной прибыли сумму НДФЛ.

Для этого воспользуетесь следующими формулами расчета:

  • НДФЛ = НБ * 13% (для резидентов);
  • НДФЛ = НБ * 30% (для нерезидентов).

Формулы для того, чтобы выделить НДФЛ от заработной платы:

  • изначально начисляемый заработок = деньги «на руки» / (100% – 13%);
  • НДФЛ = оклад «на руки» * 13% / (100% – 13%).

Кем и как производится расчет налога и его уплата?

Обычно рассчитывает и уплачивает НДФЛ работодатель, но иногда граждане обязаны самостоятельно сдавать налоговую декларацию о доходах. В этом случае калькулятор незаменим, на нем можно за несколько секунд высчитать точную сумму налога.

Если человек является индивидуальным предпринимателем, который работает по ОСН или имеет помимо заработной платы дополнительный доход со сдачи жилья в аренду или с получения дивидендов, до 31 марта следующего года он должен вычислить НДФЛ и сдать декларацию в ИФНС. Оплата налога осуществляется до 15 июля включительно. Рассчитать сумму налогового платежа поможет онлайн калькулятор.

Источник: https://AktBuh.ru/ndfl-calculator.html

Порядок расчета НДФЛ онлайн на калькуляторе

Высчитать ндфл из суммы калькулятор

Уплата налога на доход физических лиц – обязанность каждого гражданина, получающего любой доход. Можно действовать в самостоятельном порядке, затрачивая много сил и времени, а можно использовать специальный калькулятор НДФЛ онлайн. С его помощью любая процедура упростится и отнимет всего несколько минут. Как это сделать – будет рассмотрено в данном материале.

Кто обязан платить налог

Как высчитать 13 процентов от зарплаты, будет рассмотрено далее. Сейчас необходимо разобраться, кто именно должен осуществлять уплату сбора в государственную казну.

Налогом НДФЛ облагаются предприятия, частные бизнесмены и рядовые граждане. Фирма обязуется удержать и внести в государственный бюджет нужную сумму, если она выступает в качестве налогового агента налогоплательщика.

Но в некоторых ситуациях последняя сторона делает это в самостоятельном порядке.

Предприниматель уплачивает НДФЛ с полученных доходов лично, о чем говорится в ст. 226, 227 п. 1 НК РФ.

Гражданин, который не зарегистрирован в качестве ИП, имеет обязательство по самостоятельной уплате налога за доходы, полученные от других граждан, не выступающих в качестве налоговых агентов, а также за поступления, полученные вследствие реализации имущественной и правовой собственности.

Сумма НДФЛ является процентной, а не фиксированной, и составляет 13%. Т. е. она представляет собой величину, выступающую в качестве произведения между величиной дохода и 13%, поэтому посчитать сумму к уплате несложно. Все, что остается у физического лица после внесения в государственную казну НДФЛ, может расходоваться им по собственному усмотрению.

НДФЛ уплачивают как резиденты, так и нерезиденты РФ

Как рассчитать НДФЛ

Рассчитать НДФЛ можно достаточно просто. В качестве ключевого параметра выступает ставка, которая должна быть определена грамотно. В противном случае расчет будет признан неверным, и предприятию за предоставление ложных сведений грозят начисления штрафных санкций в размерном показателе 20% от суммы, которая так и не была уплачена.

Ставка, по которой государство вправе начислить НДФЛ, устанавливается в рамках НК РФ, исходя из категории, к которой относится физическое лицо, а также типа получаемого доходного поступления (ст. 224 НК РФ). Львиная доля физических лиц пополняет государственный бюджет по ставке, равной 13%.

Если вести речь о сумме финансовой выгоды, связанной с экономией или выигрышем, ставка повысится до отметки в 35%. Вычет НДФЛ из заработной платы и прочих доходов нерезидентов осуществляется по размерному показателю ставки 30%, кроме представителей стран ЕАЭС, которые платят, как и резиденты 13%. На базе этого параметра и определяется конкретная и детальная формула расчета НДФЛ.

Формула расчета

В качестве основного источника дохода львиной доли российских граждан и иностранцев, работающих на территории страны, выступает заработная плата. Итак, сколько НДФЛ высчитывают с ЗП, будет рассмотрено на основании специальной формулы:

НБ (НДФЛ) = СД (13%) – СВ

  • искомый параметр – налоговая база;
  • СД (13%) – величина доходного поступления, облагаемая налогом по ставке 13%;
  • СВ – величина, которой равняется вычет.

После определения базы можно осуществлять расчет самой налоговой суммы в соответствии со специальной формулой:

С (НДФЛ) = НБ (НДФЛ) * 13%.

В целях определения НДФЛ, который должен быть удержан из доходов сотрудника в рамках текущего месяца, необходимо использовать еще одно равенство:

НДФЛ = НДФЛ (НГ) – НДФЛ (НГ – ПМ).

Предполагается вычитание из суммы сбора с начала года величины за прошлый месячный период.

Немаловажную роль играет НДФЛ от суммы на руки. Дело в том, что на практике возникают такие ситуации, при которых в процессе трудоустройства работодатель договаривается с сотрудником о сумме ЗП на руки. Чтобы вычислить показатель сбора и действовать последовательно, можно воспользоваться специальным равенством:

СЗ = СЗ (на руки) \ (100% – 13%), соответственно НДФЛ = СЗ (на руки) * 13 / (100% – 13%).

Так, вычесть 13 процентов из полученного дохода не составит особого труда.

Рассчитать НДФЛ можно, используя определенные формулы

Как использовать онлайн калькулятор

А теперь следует рассмотреть порядок расчета НДФЛ онлайн на калькуляторе. Сервис этот устроен достаточно просто и понятно. Порядок действий следующий:

  1. Выбор размерного показателя ставки, составляющего 13 или 30% в зависимости от того, является ли человек резидентом страны или не является.
  2. Указание суммы, с которой произойдет удержание налогового сбора.
  3. В автоматическом порядке в соответствующих графах будут продемонстрированы итоги осуществленного расчета.

При желании калькулятор подоходного налога онлайн может быть применен в рамках обратного порядка. К примеру, физическое лицо не владеет информацией о сумме до удержания сбора, и требуется узнать, какое количество средств поступит в бюджет. В этой ситуации первоочередно заполняется не первая строчка, а именно последняя.

Если необходимо определить налог и сделать это с вычетом на ребенка, сначала следует провести операцию по вычитанию самой суммы вычета. Делается все это на основании норм ст. 218 НК РФ п. 1. Предоставление льготы актуально до того момента времени, пока величина дохода в рамках годового периода не превысит отметку в 350 000 р.

Справедливости ради стоит отметить, что льгота, связанная с наличием детей, может быть предоставлена исключительно после получения со стороны работника соответствующей заявительной бумаги. Работник также должен предусмотреть приложение к нему ряда документов, свидетельствующих о появлении ребенка на свет, факте усыновления либо принятии опеки.

Родители, которые являются одинокими в плане воспитания собственных детей, могут рассчитывать на обретение вычета, размер которого является двойным.

Однако такое правомочие имеет место быть в той ситуации, если второго биологического родителя или официального опекуна по факту нет. Т. е. он может быть умершим или пропавшим без вести.

Если родители прошли через бракоразводный процесс, это не говорит о том, что тот супруг, с которым остался ребенок, вправе рассчитывать на данное послабление.

Изучая вопрос, как считать размерный показатель НДФЛ, можно отметить, что есть несколько способов:

  1. Использование специальной формулы. Она позволит понять принцип начисления рассматриваемого налога, однако расчетные мероприятия отнимут определенное количество времени.
  2. Обращение к виртуальному калькулятору. Способ является максимально простым, но принцип определения суммы останется неизвестным. Тем не менее его можно подсмотреть в формуле. Расчет отнимет 1-2 минуты времени.
  3. Применение услуг бухгалтера. Многие предприятия, выступающие в качестве налоговых агентов, привлекают для проведения расчетных мероприятий бухгалтеров. Это стоит денег, однако предполагает минимум временных затрат.

Проще всего воспользоваться виртуальным калькулятором, т. к. он предполагает минимум действий и максимальную экономию временного ресурса.

Рассчитать точную сумму налога можно разными способами

Примеры расчета

Чтобы иметь детальное представление о том, как происходит определение суммы сбора, стоит рассмотреть пример расчета.

Задача. Заработная плата сотрудницы предприятия ООО «Восход» — Елены Ивановой – составляет 36 000 р. за один месячный период. У нее имеется 12-летняя дочь, на которую женщина вправе получить специальный вычет.

Размер этой величины – 1400 р. в месяц. Наряду с этим, в апреле она получила дополнительную премию в сумме, составившей 12 000 рублей.

Задача сводится к определению размерного значения НДФЛ, которое будет удержано из поступления в адрес работницы за апрель.

Решение.Первое, что необходимо сделать – найти значение налоговой базы по соответствующему взносу. Оно ищется по следующей формуле: 36 т. р. * 4 месяца + 12 т. р. – (1,4 т. р. * 4 месяца) = 150,4 т. р.

На основании предложенной формулы можно найти величину НДФЛ, полагающуюся за январь-апрель: 150,4 т. р. * 0,13 = 19,552 т. р.

Налог, который удержат из поступлений Ивановой за январь-март, составит: (36 т. р. * 3 месяца – (1,4 т. р. * 3 месяца)) * 13% = 13 494 р.

Налоговая сумма, которая будет законно удержана за апрель, при этом примет значение, равное 6 058 р., расчет осуществляется по формуле 19 552 – 13 494.

Заключение

Таким образом, в статье было рассмотрено, как определить налог, в том числе вычет на него, с зарплаты, пенсии, с аванса и прочих видов поступлений. Можно воспользоваться специальным калькулятором или осуществить расчетные мероприятия самостоятельно.

, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник: https://biztolk.ru/finansy/nalogooblazhenie/poryadok-rascheta-ndfl-onlajn-na-kalkulyatore.html

Калькулятор расчета НДФЛ

Высчитать ндфл из суммы калькулятор

» Калькуляторы » Калькулятор расчета НДФЛ

Любой доход, полученный физическим лицом, облагается налогом, называемым подоходным (НДФЛ). Для его расчета берется актуальная процентная ставка и умножается на полученный доход.

В ряде случае позволительно уменьшить налогооблагаемый доход на вычеты (в отношении оплаты труда).

В статье предлагаем провести расчет в калькуляторах: первый калькулятор позволит рассчитать НДФЛ от доходной суммы в зависимости от ее вида, второй — позволит вычислить удержанный налог из суммы, полученный физическим лицом на руки.

Калькулятор расчета НДФЛ от дохода по его видам:

Калькулятор удержанного НДФЛ с суммы на руки:

Чтобы рассчитать пени при задержке по уплате НДФЛ, воспользуйтесь таким онлайн калькулятором.

Как пользоваться калькуляторами для расчета НДФЛ

Ситуация первая — физическое лицо получает доход. Необходимо рассчитать от него подоходный налог для уплаты в бюджет. Как действовать?

Воспользуйтесь первым калькулятором — укажите размер дохода в верхнем поле (денежное выражение). Это может быть заработная плата, оклад, доход от продажи имущества, дивиденды, полученный выигрыш или приз.

В нижнем поле выберите тип дохода. В зависимости от его вида варьируется ставка НДФЛ. По доходу в виде заработной платы — это 13%.

После заполнения полей калькулятор проводит онлайн расчет подоходного налога, сумма выводится внизу.

Ситуация вторая — физическое лицо получило сумму дохода на руки после удержания НДФЛ. Как рассчитать, какая сумма была удержана?

Воспользуйтесь вторым калькулятором. Укажите полученную после налогообложения величину и тип дохода. Калькулятор рассчитает подоходный налог, который был удержан, а также начальную сумму дохода до налогообложения.

То есть второй калькулятор проводит обратную операцию.

Примеры применения калькуляторов для расчета НДФЛ в 2017 году

Пример 1:

Гражданин Н. — резидент РФ, имеет долю в ООО. За участие в уставном капитале общества гражданин получает дивиденды. За 2017 году начислены дивиденды в размере 14500 руб.

С этой суммы необходимо удержать НДФЛ и уплатить его в бюджет. Как правило, эту функцию на себя берет организация, выступая налоговым агентом. Участнику на руки выдаются дивиденды с удержанным налогом.

Если организация налог не удержит, физлиц должно это сделать самостоятельно.

https://www.youtube.com/watch?v=56CDzGVkE3w

Расчет налога к уплате с дивидендов в размере 14500: вносим сумму поле калькулятора, выбираем вид дохода — дивиденды 13%, что соответствует ставке для российских резидентов.

Расчет калькулятора выглядит так:

То есть удержать нужно 1885 руб., на руки физлицо получит сумму 12615 руб.

Пример 2:

Работник ООО «АБС» получил зарплату за январь 2018 года в размере 24873 руб. — это сумма, выданная на руки после удержания НДФЛ. Работнику хочется узнать, какая заработная плата ему была начислена, и какой подоходный налог был уплачен.

Используем второй онлайн калькулятор: вверху указываем сумму 24873, внизу выбираем 13% доходы от трудовой деятельности. Результат расчета калькулятора:

То есть изначально работнику было начислено 28589,66 руб., из них удержан НДФЛ 3716,66 руб. Сумма на руки получена в размере 24873 руб.

Данный калькулятор по вычислению подоходного налога с суммы на руки будет полезен также тем, кто хочет проверить корректность расчета подоходного налога налоговым агентом.

Ставки НДФЛ в 2017 году

Всего установлено 5 размеров налоговых ставок в зависимости от типа дохода, выражаются они в процентном виде. Также на процент ставки влияет факт того, принадлежит ли физическое лицо к резидентам РФ или нет.

Ставка,%Доход, руб.
30
  • От ценных бумаг российских компаний(кроме дивидендов).
  • Также применяется для нерезидентов, если к ним не применима иная указанная ниже ставка
35
  • Выигрыши, призы (свыше 4000 руб.).
15
  • Дивиденды нерезидентов РФ
9
  • % по облигациям (до 01.01.2007)
13
  • Зарплата и прочие связанные выплаты;
  • Дивиденды резидентов РФ;
  • Прочие доходы, не указанные выше.

В онлайн калькуляторе НДФЛ заложены указанные ставки и типы доходов, выбирайте правильно.

Если вы продали квартиру и получили доход от покупателя, вы должны заплатить НДФЛ — калькулятор расчета налога с продажи квартиры.

Если вы купили квартиру, вы вправе требовать возврата налога — калькулятор расчета НДФЛ к возврату с покупки квартиры.

Не нашли в статье ответ на Ваш вопрос?Получите инструкции, как решить именно Вашу проблему. Позвоните по телефону прямо сейчас:+7 (499) 490-27-62 – Москва – ПОЗВОНИТЬ+7 (812) 603-45-17 – Санкт-Петербург – ПОЗВОНИТЬ+8 (800) 500-27-29 доб.849 – Санкт-Петербург – ПОЗВОНИТЬЗадайте вопрос бесплатно здесь – если вы проживаете в другом регионе.Это быстро и бесплатно!

Источник: http://rabotniks.ru/kalkulyator-rascheta-ndfl/

Расчёт ндфл онлайн калькулятор

Высчитать ндфл из суммы калькулятор

Расчет НДФЛ станет проще с калькулятором от MiroCalc.com. С помощью нашего сервиса вы сможете посчитать выплату и налог от общей суммы, а также вычислить налог от суммы, предназначенной для выплаты. Для этого достаточно выбрать необходимое вам действие в самой верхней строке нашего калькулятора НДФЛ онлайн.

По умолчанию при расчетах используется ставка НДФЛ 13% – самая распространенная в нашей стране и взимаемая с доходов физических лиц, являющихся налоговыми резидентами РФ. Налоговые отчисления делаются с каждой заработной платы, получаемой работником. При необходимости можно изменить значение процентной ставки.

Так, для иностранных граждан, работающих на территории Российской Федерации, при расчете НДФЛ онлайн калькулятором нужно выставить ставку 30%, как того требует законодательство. При расчете суммы НДФЛ от стоимости призов и выигрышей, превышающей 2000 рублей, нужно использовать процентную ставку 35%.

При расчете налога с прибыли, полученной в качестве дивидендов, процентная ставка снижается до 9%.

С помощью нашего калькулятора легко получить сумму к выплате и сумму взимаемую в качестве налога. Однако стоит помнить, что в некоторых случаях для правильных вычислений необходимо учесть еще и налоговый вычет. К примеру, при наличии у работника ребенка до 18 лет полагается стандартный вычет 1400 рублей. На второго ребенка сумма вычета такая же.

На третьего и последующих детей вычет составляет 3000 рублей. Такая же сумма вычитается на ребенка-инвалида. Если у сотрудника имеется ребенок старше 18 лет, проходящий обучение по очной форме, период действия налогового вычета продлевается до достижения учащимся возраста 24 лет.

Для подтверждения своего права на вычеты работникам необходимо подать соответствующие документы, чтобы бухгалтерия знала, как рассчитать НДФЛ правильно.

Стандартными налоговыми вычетами также имеют право пользоваться определенные категории ветеранов, бывших военнослужащих и инвалидов. Как посчитать НДФЛ правильно для этих групп работников, подскажет законодательство. Размер вычетов для данной категории лиц может варьироваться от 500 до 3000 рублей в зависимости от предоставляемых в бухгалтерию подтверждающих сведений.

Если вы желаете разместить наш калькулятор НДФЛ на своем сайте, получите специальный код. Это простое и быстрое в работе устройство поможет вам сэкономить время и повысить производительность труда.

mirocalc.com

Что подлежит налогообложению

Налогом облагаются поступления от:

  • продажи имущества, бывшего в собственности менее трех лет;
  • сдачи имущества в аренду;
  • операций, осуществленных за границами РФ;
  • различных выигрышей;
  • прочие доходы.

Не подлежат налогообложению доходы от:

  • продажи имущества, бывшего в собственности более 3 лет;
  • получения наследства;
  • средств или имущества, полученных в дар от лиц, состоящих в близком родстве;
  • прочие доходы.

Доходы, облагаемые и не облагаемые, подробно перечислены в НК. Отчетный и налоговый период – календарный год.

Расчет и ставки НДФЛ

Сумму налога определяют произведением налоговой ставки на налоговую базу. Налоговая база определяется отдельно по каждому виду доходов с разными ставками. Всего существует пять налоговых ставок, установленных для доходов и групп налогоплательщиков:

Налоговая ставка 9%:

  • дивиденды, полученные до 2015 г.;
  • доходы по облигациям с ипотечным покрытием, выпущенным до 1 января 2007 года;
  • доходы учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученные от ипотечных сертификатов участия, выданных до 1 января 2007 г.

Налоговая ставка 13%:

  • для большинства доходов налоговых резидентов (зарплата, доходы от продажи имущества, доходы по гражданско-правовым договорам и другие);
  • с 1 января 2015 г. – для дивидендов (ранее – 9%). При этом в Налоговом кодексе указаны статьи, по которым налоговые вычеты не применяются;
  • для доходов физлиц – нерезидентов РФ при ведении трудовой деятельности (в т. ч высококвалифицированной, в рамках программы по добровольному переселению, при работе на судах, плавающих под флагом РФ).

Налоговая ставка 15%:

  • для доходов физических лиц, получающих доходы от российских организаций, не являются налоговыми резидентами России.

Налоговая ставка 30%:

  • для прочих доходов физических лиц – нерезидентов РФ.

Налоговая ставка 35%:

  • для доходов от выигрышей, призов конкурсов, игр и пр. в части превышения установленных размеров (4 000 рублей);
  • для доходов по банковским депозитам в части превышения установленных размеров по отношению к ставке рефинансирования ЦБ РФ;
  • для доходов от экономии на процентах, полученных от кредитных средств в части превышения установленных размеров;
  • доходы от платы за использование средств пайщиков, процентов за использование сельскохозяйственным потребительским кооперативом в части превышения установленных размеров.

Налоговые вычеты

Порядок уплаты налога включает налоговые вычеты, которые уменьшают сумму налога. Это распространяется только на налоговых резидентов РФ. Существует пять групп налоговых вычетов:

  • стандартные (доход не выше определенной суммы, наличие детей и пр.);
  • социальные (при наличии расходов на лечение или обучение);
  • имущественные (при продаже имущества или покупке недвижимости);
  • по ценным бумагам;
  • профессиональные (для определенных категорий работников – писателей, художников и пр.).

Расчет НДФЛ на онлайн калькуляторе

На тематических сайтах о НДФЛ можно рассчитать сумму налога применительно к конкретному случаю на онлайн калькуляторе.

Для этого в соответствующие окна нужно внести данные о месячной заработной плате и отметить, с какого месяца гражданин работает в организации. В результате будет получен годовой доход работника в организации.

Внеся необходимую ставку налогообложения (13% для обычных налогов), получим сумму налогов к уплате и сумму, которая причитается работнику на руки после уплаты НДФЛ.

Поясним на примере. Пусть годовой доход работника в организации составил 120 тысяч рублей или 10 тысяч рублей ежемесячно. НДФЛ с ежемесячного дохода составит 13% от 10 000 рублей: 10 000 × 0,13 = 1 300 рублей в месяц. Общая сумма НДФЛ за год составит: 120 000 × 0,13 = 15 600 рублей. После вычета НДФЛ за месяц работник на руки получит 8 700 рублей, за год соответственно 104 400 рублей.

Аналогично рассчитывается НДФЛ по всем группам доходов для резидентов и нерезидентов РФ, т. е. после внесения в графу доходов годовой суммы выбирается необходимая ставка налогообложения для каждого конкретного случая. В результате показывается сумма НДФЛ, подлежащая уплате, и сумма, которая остается у работника после выплаты налога.

При необходимости можно также воспользоваться калькулятором для расчета налоговых вычетов, уменьшающих сумму НДФЛ. Для этого после внесения общей суммы доходов нужно снести в отдельные графы расходы, которые входят в пять групп налоговых вычетов, приведенных выше.

bbf.ru

Обязанность удержания налога

НДФЛ расшифровывается, как налог на доходы физических лиц. НДФЛ включает в себя не только доходы граждан, которые мы привыкли именовать заработной платой. Это налог с любых доходов.

Сюда входит и оплата труда наемным лицам и доходы от предпринимательской деятельности.

Сдача жилья в аренду, выигрыш в лотерею, продажа имущества, тоже считается предпринимательской деятельностью, а потому с полученных сумм также следует произвести расчет НДФЛ.

Налогообложение РФ регулируется Налоговым кодексом. В главе 23 НК описываются общие правила начисления подоходных процентов. Начислить НДФЛ могут не только гражданам России, но и тем, кто не является таковыми.

Для нерезидентов налогообложение применяется лишь на ту сумму, которая была заработана непосредственно на территории страны.

А вот резидентам необходимо выплачивать проценты с совокупного дохода, хотя существует ряд исключений из данного правила.

Правила исчисления налога

Правила, по которым производится исчисление НДФЛ одни для всех. В Российской Федерации данная величина не имеет плавающего коэффициента, а рассчитывается исходя из установленного размера процентов для всех групп населения.

Рассчитать НДФЛ можно по следующей формуле:

(Д – В) * 13%

13% — это установленная налоговая ставка для физических лиц.

Д — полученные за отдельный промежуток времени доходы.

В – полагающийся по закону налоговый вычет.

Указанные 13 процентов налога неизменны для всех сумм, которые получены от трудовой деятельности, поэтому не стоит каждый раз сверяться с законодательством для уточнения данной величины.

А вот размер вычетов варьируется в зависимости от социальной категории, к которой принадлежит налогооблагаемое лицо и иных льготных параметров.

Заработанные доходы также отличаются и не все из них являются налогооблагаемыми.

Пример расчета налога

Рассмотри пример, как посчитать размер налоговой ставки в различных случаях.

Пример 1:

Слесарь Иванов заработал в этом месяце свой оклад в размере 14500 руб. Плюс к этому ему дали фиксированную премию размером 3500 рублей. Общий доход его составил за этот месяц 18000 рублей.

Следует высчитать, сколько подоходного он выплатит из зарплаты государству, а какую сумму получит на руки.

(18000 – 400) * 13%  = 2288 рублей

400 рублей это стандартный вычет, который полагается слесарю Иванову.

Полученная сумма 2288 рублей это размер НДФЛ, который будет вычтен из заработанных денег.

18000 – 2288 = 15712 рублей.

15712 получит Иванов на руки за весь отработанный месяц.

От суммы рассчитанного дохода могут производиться вычеты большего объема, если человек входит в особые категории или имеет право на дополнительные вычеты. Как, например, при покупке квартиры.

Если воспользоваться онлайн-калькулятором для произведения расчетов по НДФЛ, все описанные действия производятся в один клик.

Порядок удержания налога

Подоходные взносы отчисляются с зарплаты ежемесячно, что создает ложную иллюзию, о сложившейся норме. На самом деле данные отчисления по закону производятся единожды в год.

Все физлица обязаны до 1 марта сдать декларации с указанием заработанных и полученных из иных источников денежных средств за прошедший календарный год. По правилам вместе со сдачей декларации производится и полный расчет по выплате налога.

Индивидуальные предприниматели имеют возможность производить отчисления ежеквартально. Раз в три месяца они заполняют промежуточную декларацию, в которой нарастающим итогом производится подсчет полученного дохода и вычтенного из него налога. А в конце года предоставляется общая отчетность, на основе которой производится итоговый пересчет.

Наемные сотрудники отчисляют подоходный ежемесячно. Такое вычитание позволяет равномерно распределить отчисления, а не изымать их общей суммой в конце года. Однако по общим правилам бухгалтер высчитывает подоходные взносы с нарастающим итогом.

Онлайн-калькулятор НДФЛ

Калькулятор расчета дает возможность рассчитать налоговые отчисления для любой из разновидностей доходов. Им могут воспользоваться не только граждане РФ, но и нерезиденты.

Чтобы рассчитать размер подоходной платы на калькуляторе, необходимо иметь исходные данные о количестве заработанных средств за исчисляемый промежуток времени.

Пошагово расчет на онлайн-калькуляторе выглядит следующим образом:

  1. Ввести сумму дохода. Это может быть «грязный» объем, то есть тот который получен до вычитания 13% ставки. Можно ввести полученные на руки деньги с уже вычтенными выплатами, чтобы узнать, сколько именно было взято из зарплаты.
  2. Выбирается ставка налоговая.

После этих нехитрых действий активируется кнопка «Вычислить». Результат расчетов представляется тут же ниже в разных строках. Каждая строка имеет свое значение – общая сумма, размер налога, размер чистых доходов, получаемых на руки.

znatoktruda.ru

Как использовать

НДФЛ-калькулятор онлайн достаточно прост в применении. Для расчета понадобится выбрать ставку и ввести нужную сумму. Все остальное онлайн-калькулятор НДФЛ с зарплаты с вычетами на детей сделает автоматически.

Шаг 1. Выберите, по какой ставке считать НДФЛ.

Шаг 2. В поле «Сумма» введите данные, с которых нужно рассчитать налог (вычеты удерживаются заранее).

Если вы хотите применить оперативный расчет НДФЛ (онлайн-калькулятор) с вычетами на детей 2018 года, нужно быть аккуратнее, так как сервис не учитывает такую льготу. Таким образом, прежде чем вычислить необходимую налоговую сумму, пользователю нужно самостоятельно уменьшить налогооблагаемую базу на предоставляемый ему стандартный вычет:

  • по 1400 рублей — за первого и второго ребенка;
  • по 3000 рублей — за третьего и четвертого;
  • 12 000 рублей — за ребенка-инвалида.

Шаг 3. Результаты вычислений в калькуляторе отобразятся автоматически.

С помощью сервиса можно выполнить и обратную операцию — рассчитать налогооблагаемую базу от полученной на руки суммы. Для этого в строку «Сумма» вводится известная величина, определяется налоговый показатель 13 или 30 %, затем производится расчет налогооблагаемой базы.

Наконец, зная размер вычетов и ставку, по которой он был рассчитан, можно определить исходную сумму. Для этого укажите нужный процент и введите значение в поле калькулятора «Сумма налога».

Что такое налог на доходы физлиц

Поможет рассчитать подоходный налог с зарплаты онлайн-калькулятор (с детьми). Но все же полезно знать, что это такое. Подоходный налог регулируется главой 23 Налогового кодекса и рядом Федеральных законов:

  • 251-ФЗ от 03.07.2016;

Источник: https://otkroybiznes.guru/vedenie-ip/buhgalteriya-ip/raschyot-ndfl-onlajn-kalkulyator.html

Как с помощью онлайн калькулятора вычесть НДФЛ из зарплаты

Высчитать ндфл из суммы калькулятор

Калькулятор НДФЛ – доступный способ, онлайн помощник для расчёта налоговой ставки. Используют приложение физические лица, для получения результата в предложенный шаблон вносятся личные данные, показания.

Новый порядок начисления налога был введён в оборот с 2016 года, его положения обусловлены федеральным законодательством. Законопроект имеет нюансы, которые вносят коррективы в расчёты.

Для удобства вычета разработали калькулятор, единую формулу для указания общей суммы налога и его процента.

Особенности работы с калькулятором

С 2016 года налог вычитается после фактического получения дохода. Регулируется процесс Налоговым кодексом, дата получения дохода вносится в единую базу налога для подтверждения выплат. Посчитать проценты по налогу в индивидуальном порядке позволит интернет помощник. Достоверный результат будет получен после введения личных данных.

Дата, фиксируемая в документах при получении выплат, показывает следующие сведения:

  1. Указанное число – это день получения зарплаты, перевод средств на расчётный счёт доверенных лиц.
  2. Получение суммы в натуральной форме.
  3. Получают ли доход при осуществлении денежных манипуляций, оформлении юридических процедур, покупке ценных бумаг. Доход фиксируется при получении права пользования ценным объектом.
  4. Выплата ранее полученного займа, если были оформлены долговые обязательства, указывают дату получения долга налогоплательщиком.
  5. При официальном месте работы фиксируются даты получения аванса, больничных, отпусков, премий, положенных законодательством.

Фактическая выплата является основой для расчёта налоговиков, на основе данных агент ведёт расчёт НДФЛ. Исчисляемые проценты удерживают из фактически полученного дохода налогоплательщиком. НДФЛ с непредусмотренных выплат подают в налоговую службу до окончания поточного месяца.

Удержание налога с полученного дохода вызывает спорные ситуации, которые решаются в судебном порядке, после подачи искового заявления налогоплательщиком при неправомерных действиях по отношению к нему. Дата получения денег, дохода выступает доказательством при сложных юридических ситуациях. Правовые нормативы решения таких споров прописаны в Налоговом кодексе, федеральном законодательстве РФ.

Алгоритм работы с приложением

Исходные показатели – основа для будущего расчёта, высчитать НДФЛ из суммы полученного дохода поможет онлайн калькулятор.

Для вычета потребуется заработная плата, доходы, получаемые на протяжении налогового периода, после ввода данных приложение высчитает показатель до копейки. Сумма зарплаты – это обязательная графа, которая ведёт расчёт для конкретного сотрудника, налогоплательщика.

Законодательством фиксируются два варианта расчёта суммы общего налога работодателя или сотрудника:

  1. Вводится сумма зарплаты до момента вычета налога, сумма рассчитывается автоматически. Высчитывается и конечная сумма заработной платы после снятия налога.
  2. Вводится сумма после снятия налога, тогда расчёт проводится наоборот, приложение выдаёт сумму для начисления, важно не забыть указать вычеты, если они имеются для коррекции автоматически выдаваемой суммы.

Программа позволяет выбрать любой вариант расчёта, который необходим пользователю.

Для вычета и достоверного результата потребуются сведения личного характера:

  • сумма получаемого заработка;
  • процентная ставка, если имеются индивидуальные характеристики;
  • сумма дохода вводится в специальное окно в калькуляторе;
  • налогоплательщик выбирает процентную ставку, указывает её;
  • кнопка расчёта позволит увидеть результат.

Расчётное окно отличается внешним видом, характеристики имеет единые. Чтобы получить верный итог, вносятся данные в предложенные, обязательные поля для заполнения. Законодательные акты контролируют процесс конечной суммы.

Виды облагаемых доходов

Работоспособный гражданин РФ имеет официальный заработок, доход, ежемесячные выплаты облагаются единым налогом.

Индивидуальные показатели могут влиять на сумму получаемых денег, учитывается любой доход граждан:

  • ежемесячный оклад, премии;
  • доход после продажи дома, квартиры, которым пользовались менее 3 лет;
  • деньги от сдачи объекта в аренду;
  • денежные вознаграждения, доходы приносимые бизнесом из-за границы;
  • подарочные, выигрышные сертификаты.

Налогообложению не подлежат деньги, которые передаются по наследству, недвижимое имущество, по завещанию или дарственным бумагам. Нюансы, аспекты налогообложения прописаны в федеральном законодательстве.

Доходы граждан должны фиксироваться в едином налоговом отчёте, декларациях. После получения имущества, денег, премий или выигрыша, гражданин обязуется внести сведения в документ налогообложения для избегания штрафов.

Каждый случай расчёта индивидуален, система применяется с уточнениями, дополнениями по конкретному делу.

Вычет НДФЛ из заработной платы, виды тарификации

В онлайн расчётной системе имеются такие тарифы, по которым ведутся вычисления:

  1. Трудовой кодекс предполагает 13% от заработной платы, получаемой гражданином на официальном месте работы. Такой процент идёт и на вознаграждения, премии по месту работы.
  2. 13% применяются и для дивидендов граждан страны, для иностранцев предусмотрен 15% порог расчёта.
  3. Иностранные граждане, чтобы рассчитать НДФЛ, берут во внимание 30% ставку. Такой процент предусмотрен федеральным законодательством и единый для всех иностранных граждан, которые получают доходы любого рода на всей территории России.
  4. Выигрыши и проценты по депозиту облагаются 35% ставкой.

Пеня при неуплате начисляется налоговыми агентами после получения выплат, штраф за неоплаченный налог вносится при нарушении соблюдения правовых и нормативных актов.

https://www.youtube.com/watch?v=vxROj5RDbms

Чтобы знать, как вычесть НДФЛ из зарплаты используется онлайн калькулятор, для граждан страны имеется единая налоговая ставка 13%.

Посчитать налог за труд или полученные дивиденды просто с доступным интернет ресурсом в виде расчётной машины. Государством удерживаются проценты с получаемого дохода, при этом вид материального дохода фиксируется числом, которое важно знать при ведении вычетов.

Источник: https://tvoeip.ru/kadry/nalogizp/kalkulyator-ndfl

Как вычесть НДФЛ из зарплаты – калькулятор

Высчитать ндфл из суммы калькулятор
Физические лица, которые работают и получают заработную плату, ежемесячно выплачивают подоходный налог.

Такое положение дел присуще не только Российской Федерации, налоговые отчисления — это основа формирования государственного бюджета. НДФЛ — это величина, которая устанавливается в процентах, а потому размер отчислений для каждого человека сугубо индивидуален.

Кроме установленной постоянной величины, существуют обязательные вычеты, на которые могут рассчитывать отдельные категории трудящихся.

Разберем на конкретных примерах, как высчитывается данная величина на практике.

А также научимся пользоваться калькулятором НДФЛ, который позволяет вычислить сумму отчислений, идущих в государственную казну, и размер заработной платы, которая будет выдана на руки.

Правила исчисления налога

Правила, по которым производится исчисление НДФЛ одни для всех. В Российской Федерации данная величина не имеет плавающего коэффициента, а рассчитывается исходя из установленного размера процентов для всех групп населения.

Рассчитать НДФЛ можно по следующей формуле:

(Д – В) * 13%

13% — это установленная налоговая ставка для физических лиц.

Д — полученные за отдельный промежуток времени доходы.

В – полагающийся по закону налоговый вычет.

Указанные 13 процентов налога неизменны для всех сумм, которые получены от трудовой деятельности, поэтому не стоит каждый раз сверяться с законодательством для уточнения данной величины.

А вот размер вычетов варьируется в зависимости от социальной категории, к которой принадлежит налогооблагаемое лицо и иных льготных параметров.

Заработанные доходы также отличаются и не все из них являются налогооблагаемыми.

Юр-адвокат online
Добавить комментарий